Číslo faktúry: 1020150034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: ADITEX SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lipová 4, 87401 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 47734027
Predmet faktúry: za trička s potlačou - vernárske slávnosti 2015
Fakturovaná suma: 288.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.07.2015
Dátum doručenia: 29.07.2015
Datum zverejnenia: 29.09.2015
