Číslo faktúry: 99/15
Identifikácia objednávky: 20
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Wúrth spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pribilinská 2, 832 55 Bratislava 3
IČO dodávateľa: 00684864
Predmet faktúry: Materiál na S01.
Fakturovaná suma: 92.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.09.2015
Dátum doručenia: 23.09.2015
Datum zverejnenia: 23.09.2015
