Číslo faktúry: 38/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Turičík Pavol
Adresa dodávateľa: 018 12 Brvnište 362
IČO dodávateľa: 10881921
Predmet faktúry: Výmena manžiet, ventilu a stojankovej batérie, oprava sifónu
Fakturovaná suma: 303.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.09.2015
Dátum doručenia: 21.09.2015
Datum zverejnenia: 21.09.2015
