Číslo faktúry: 230230923
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 8/2015
Fakturovaná suma: 34.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.09.2015
Dátum doručenia: 07.09.2015
Datum zverejnenia: 08.09.2015
