Číslo faktúry: 11082015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045 - ŠJ Jilemnického 8/2015
Fakturovaná suma: 209.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2015
Dátum doručenia: 07.09.2015
Datum zverejnenia: 07.09.2015
