Číslo faktúry: 2015034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Moravík Daniel - MORDAN
Adresa dodávateľa: J.Nerudu 16/467, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 32285752
Predmet faktúry: Elektromontážne práce - výmena svietidiel, montáž, demontáž na elokovanom pracovisku - 1047 - ŠJ Kukučínova
Fakturovaná suma: 386.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2015
Dátum doručenia: 21.08.2015
Datum zverejnenia: 21.08.2015
