Číslo faktúry: 84/15
Identifikácia objednávky: 020715-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa Stova, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavbený materiál ZŠ- rekonštrukcia-telocvičňa, 4 BJ Osloboditeľov, mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 892.55 € s DPH
Dátum doručenia: 11.08.2015
Datum zverejnenia: 18.08.2015
