Faktúra

Fakturácia za čistenie a prenájom rohože

Identifikácia

Číslo faktúry: FD35/2012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Huncovce

Adresa odberateľa: Hlavná 29, 05992 Huncovce

IČO odberateľa: 00326232

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o., Trnava

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica č.3, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Fakturácia za čistenie a prenájom rohože

Fakturovaná suma: 15.50 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.01.2012

Dátum doručenia: 03.02.2012

Datum zverejnenia: 09.02.2012

Dokumenty