Číslo faktúry: 120216
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola Huncovce
Adresa odberateľa: Školská 231, 05992 Huncovce
IČO odberateľa: 37874314
Názov dodávateľa: COOP Jednota
Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: potraviny pre ŠJ za mesiac 01/12
Fakturovaná suma: 609.49 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.02.2012
Dátum doručenia: 08.02.2012
Datum zverejnenia: 09.02.2012
