Číslo faktúry: 79/15
Identifikácia objednávky: 150715-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír, M- Plast
Adresa dodávateľa: Trieda 1. mája, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Zdravotechnika 4BJ Pálenica.
Fakturovaná suma: 669.58 € s DPH
Dátum doručenia: 27.07.2015
Datum zverejnenia: 27.07.2015
