Číslo faktúry: 21670219
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: CBA Slovakia a.s.
Adresa dodávateľa: Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
IČO dodávateľa: 36620319
Predmet faktúry: Potraviny 1047 - ŠJ kukučínova
Fakturovaná suma: 352.22 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.07.2015
Dátum doručenia: 22.07.2015
Datum zverejnenia: 22.07.2015
