Číslo faktúry: 1020150031
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: ADITEX SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lipová 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 47734027
Predmet faktúry: tričko s obojstrannou potlačou - Vernárske slávnosti
Fakturovaná suma: 380.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.06.2015
Dátum doručenia: 09.07.2015
Datum zverejnenia: 20.07.2015
