Číslo faktúry: 201500075
Identifikácia objednávky: 2015030
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: Michal Markovič
Adresa dodávateľa: č. 2, 065 32 Kamienka
IČO dodávateľa: 10772847
Predmet faktúry: kartáč bočný a kartáč valcový
Fakturovaná suma: 302.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.07.2015
Dátum doručenia: 15.07.2015
Datum zverejnenia: 15.07.2015
