Číslo faktúry: 72/15
Identifikácia objednávky: 150615-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa Stvova, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stav. mat. - údržba verej. priestor., zatepl. telocvične - ZŠ, mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 376.92 € s DPH
Dátum doručenia: 07.07.2015
Datum zverejnenia: 14.07.2015
