Číslo faktúry: 15219
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Mužik Ľ. SNV - M plast
Adresa dodávateľa: Mužík Ľ. SNV - M plast
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Armatúry vodovod
Fakturovaná suma: 168.55 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2015
Dátum doručenia: 03.07.2015
Datum zverejnenia: 07.07.2015
