Číslo faktúry: 112015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: AGROLAND TATRY, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Primovce 90, 059 12 Hôrka
IČO dodávateľa: 46845135
Predmet faktúry: predajný stánok
Fakturovaná suma: 260.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.06.2015
Dátum doručenia: 29.06.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
