Číslo faktúry: 2/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jaroslav Alexa, st.
Adresa dodávateľa: 05917 Vernár 140
IČO dodávateľa: 41301480
Predmet faktúry: za práce na futbalovom ihrisku - celková údržba
Fakturovaná suma: 322.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.06.2015
Dátum doručenia: 16.06.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
