Číslo faktúry: 1511009
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marek Čupka - TRANSTAV
Adresa dodávateľa: Reussová 1151/20, 050 01 Revúca
IČO dodávateľa: 37542532
Predmet faktúry: za kamenivo frakcie 8/16 mm a prepravu
Fakturovaná suma: 303.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2015
Dátum doručenia: 05.06.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
