Číslo faktúry: 2015054
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: IKF Service, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Karpatská 15, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36504254
Predmet faktúry: za poskytovanie služieb, máj 2015
Fakturovaná suma: 120.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.05.2015
Dátum doručenia: 01.06.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
