Číslo faktúry: 2015039
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: UaPPS Vernár
Adresa dodávateľa: Hlavná 171, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 31950485
Predmet faktúry: za predaj dreva, palivový odpad
Fakturovaná suma: 70.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2015
Dátum doručenia: 19.05.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
