Číslo faktúry: 0826/05/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J.Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: za internet za mesiac máj 2015
Fakturovaná suma: 10.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2015
Dátum doručenia: 11.05.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
