Číslo faktúry: 7504110976
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie od 8.4.2015 do 7.5.2015
Fakturovaná suma: 67.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.05.2015
Dátum doručenia: 11.05.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
