Číslo faktúry: 1/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Jaroslav Alexa st.
Adresa dodávateľa: 05917 Vernár 140
IČO dodávateľa: 41301480
Predmet faktúry: za práce na ihrisku, zváranie oplotenia, oprava vodovodu a odpadu v šatni
Fakturovaná suma: 280.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.05.2015
Dátum doručenia: 05.05.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
