Číslo faktúry: 1051500485
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz a preprava odpadu za obdobie marec 2015
Fakturovaná suma: 136.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.04.2015
Dátum doručenia: 15.04.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
