Číslo faktúry: 7503142359
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 8.3.2015 - 7.4.2015
Fakturovaná suma: 69.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.04.2015
Dátum doručenia: 13.04.2015
Datum zverejnenia: 06.07.2015
