Číslo faktúry: 08/06/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043-ŠJ Komenského- 479,72 1045-ŠJ Jilemnického- 475,67
Fakturovaná suma: 955.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2015
Dátum doručenia: 03.07.2015
Datum zverejnenia: 03.07.2015
