Číslo faktúry: 011
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Zdena Miloševová
Adresa dodávateľa: M.Gorkého 488/34, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 35359617
Predmet faktúry: Kancelársky papier, papierové utierky
Fakturovaná suma: 42.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.06.2015
Dátum doručenia: 25.06.2015
Datum zverejnenia: 25.06.2015
