Číslo faktúry: 68/15
Identifikácia objednávky: 140515-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa Stova, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne, údržba ver. priestorov, stav. mat. KC Hrhov.
Fakturovaná suma: 311.27 € s DPH
Dátum doručenia: 19.06.2015
Datum zverejnenia: 24.06.2015
