Číslo faktúry: 2015094
Identifikácia objednávky: 10/2015
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Andrej Gróf - HP
Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 36, Smolenice
IČO dodávateľa: 41492366
Predmet faktúry: Revízia hasiacich prístrojov - OÚ+SD+MŠ+ cintorín
Fakturovaná suma: 175.75 € bez DPH
Dátum doručenia: 15.06.2015
Datum zverejnenia: 15.06.2015
