Číslo faktúry: 22150278
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: PVPS, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: práca vozidlom pri likvidácii kalu na ČOV
Fakturovaná suma: 806.69 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.06.2015
Dátum doručenia: 05.06.2015
Datum zverejnenia: 11.06.2015
