Číslo faktúry: 1031501384
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hrabušice
Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice
IČO odberateľa: 00329151
Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sadová 13, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31659641
Predmet faktúry: odvoz KO
Fakturovaná suma: 3520.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2015
Dátum doručenia: 05.06.2015
Datum zverejnenia: 11.06.2015
