Číslo faktúry: 56/15
Identifikácia objednávky: 180515-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: MVM Group, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Jesenná 71/9, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 36603562
Predmet faktúry: Dodávka hranolov - oprava amfiteátra.
Fakturovaná suma: 984.00 € s DPH
Dátum doručenia: 21.05.2015
Datum zverejnenia: 21.05.2015
