Číslo faktúry: 2015238
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: RIVERA, sro SNV
Adresa dodávateľa: RIVERA, sro SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Folkl. SK. - Trička
Fakturovaná suma: 131.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.04.2015
Dátum doručenia: 16.04.2015
Datum zverejnenia: 12.05.2015
