Číslo faktúry: 06042015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045-ŠJ Jilemn. = 368,80 1043-ŠJ Komensk. = 224,58
Fakturovaná suma: 593.38 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.04.2015
Dátum doručenia: 11.05.2015
Datum zverejnenia: 11.05.2015
