Číslo faktúry: 58/2015
Identifikácia objednávky: 5/2015
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: KRUPA KAJO s.r.o.
Adresa dodávateľa: M. R. Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 52.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2015
Dátum doručenia: 09.04.2015
Datum zverejnenia: 23.04.2015
