Číslo faktúry: 57/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: nájom kopírky 3/2015
Fakturovaná suma: 18.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2015
Dátum doručenia: 08.04.2015
Datum zverejnenia: 23.04.2015
