Číslo faktúry: 220152661
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Spišský Štiavnik
Adresa odberateľa: Hornádska 241, 05914 Spišský Štiavnik
IČO odberateľa: 00326569
Názov dodávateľa: Dudinský Karol
Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica
IČO dodávateľa: 32880219
Predmet faktúry: pracovné odevy, vrecia MOS
Fakturovaná suma: 803.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.04.2015
Dátum doručenia: 22.04.2015
Datum zverejnenia: 22.04.2015
