Číslo faktúry: 10150117
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Galovany
Adresa odberateľa: Galovany č.67, 03211 pošta Svätý Kríž
IČO odberateľa: 00315184
Názov dodávateľa: OZO , a.s.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 36380415
Predmet faktúry: Poplatok za uloženie KO
Fakturovaná suma: 364.23 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2015
Dátum doručenia: 11.03.2015
Datum zverejnenia: 17.04.2015
