Číslo faktúry: 36/14
Identifikácia objednávky: 030315-1, 110714-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromn firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stav. mat. 4BJ, oprava Pálenice, stavba skleníka, mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 575.16 € s DPH
Dátum doručenia: 13.04.2015
Datum zverejnenia: 15.04.2015
