Číslo faktúry: 01422015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ spol. s.r.o
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ spol. s.r.o, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vodovodu
Fakturovaná suma: 216.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.03.2015
Dátum doručenia: 31.03.2015
Datum zverejnenia: 09.04.2015
