Číslo faktúry: 04032015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043,1045 ŠJ Komenského - 291,75 € ŠJ Jilemnického - 541,69 €
Fakturovaná suma: 833.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2015
Dátum doručenia: 07.04.2015
Datum zverejnenia: 07.04.2015
