Číslo faktúry: 0262015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Igor Dibdiak - Drevovýroba
Adresa dodávateľa: Potočná 13, 976 57 Michalová
IČO dodávateľa: 30570034
Predmet faktúry: drevené pelety
Fakturovaná suma: 737.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.03.2015
Dátum doručenia: 24.03.2015
Datum zverejnenia: 01.04.2015
