Číslo faktúry: 515110398
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: PVPS, a.s.
Adresa dodávateľa: hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné a stočné
Fakturovaná suma: 2.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.03.2015
Dátum doručenia: 18.03.2015
Datum zverejnenia: 01.04.2015
