Číslo faktúry: 1051500310
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu KO za mesiac február 2015
Fakturovaná suma: 1167.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.03.2015
Dátum doručenia: 13.03.2015
Datum zverejnenia: 01.04.2015
