Číslo faktúry: 0806/01/2015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: L.J.Service s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, 831 06 Bratislava
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: mesačný poplatok za internet za január
Fakturovaná suma: 10.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.01.2015
Dátum doručenia: 12.01.2015
Datum zverejnenia: 01.04.2015
