Číslo faktúry: 15500937
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jakub Ilavský
Adresa dodávateľa: Záblatská 471, Trenčín 6
IČO dodávateľa: 36326615
Predmet faktúry: Potraviny 1043 ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 47.35 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.03.2015
Dátum doručenia: 25.03.2015
Datum zverejnenia: 25.03.2015
