Číslo faktúry: 15500809
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jakub Ilavský
Adresa dodávateľa: Záblatská 471, Trenčín 6
IČO dodávateľa: 36326615
Predmet faktúry: Potraviny 1047 ŠJ Kukučínova
Fakturovaná suma: 51.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2015
Dátum doručenia: 17.03.2015
Datum zverejnenia: 17.03.2015
