Číslo faktúry: 1501501715
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ATC - JR s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny 1043 ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 186.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.03.2015
Dátum doručenia: 11.03.2015
Datum zverejnenia: 11.03.2015
