Číslo faktúry: 150014
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Kubaláková Hana HAM
Adresa dodávateľa: Krajné 238, 916 16 Krajné
IČO dodávateľa: 32723695
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 1668.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.03.2015
Dátum doručenia: 09.03.2015
Datum zverejnenia: 09.03.2015
