Číslo faktúry: 03022015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Košťal Jaroslav - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045,1043 ŠJ Jilemnického, ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 402.16 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2015
Dátum doručenia: 06.03.2015
Datum zverejnenia: 06.03.2015
